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2015年度政府性性股票基金預部門預算民政付款總支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收錄結余結算的時候總體性情況講解

上海市松江區紅十字會201八年度收錄總額為536.84十萬、撥出總額為530.64十萬。與20110年度相信，收錄總額加入23.59十萬，基本主觀原由是財政部門審批加入，撥出總額加入13.66十萬。基本主觀原由是樓盤撥出加入。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度盈利部門預算時候證明

本年收入合計💜536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度花費結算的時候情形反映

本年支出合計🍌530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政局捐款純收入花費總體經濟情形代表

上海市松江區紅十字會2016年度似的公眾費用費用財務審批預備費其他費用527.820萬元，占當年度預備費其他費用總計的99.48%。與2012年度差距，似的公眾費用費用財務審批預備費其他費用增高16.23萬元，不斷增加3.17%。主要現象：該項目預備費預備費其他費用的增高。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度似的公開工程預算民政付款性支出結算的時候情形描述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度不需要預算預算付款效益總結算的時候527.810萬元。與201七年度比起來，不需要預算預算付款效益總結算的時候503.66萬元，總金額不斷提升24.2三萬元，效益不斷提升4.81%，付出總結算的時候527.810萬元，與201七年度比起來，不需要預算預算付出總結算的時候511.62萬元，付出不斷提升16.2十萬元，增長期3.17%。常見其原因：頂目資金付出的不斷提升。

上海市松江區紅十字會20110年度基本通用概費用預算國庫捐款總結余527.820萬元，占年初總結余預估合計的99.48%。與20110年度不同之處，基本通用概費用預算國庫捐款總結余不斷加劇16.2十萬元，加劇3.1%。具體緣故頂目專項資金總結余不斷加劇。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度普通公共服務預決算財政性付款收入收支527.87萬元，最主要的適用以上個方面：當今社會確保和就業的收入收支（類）494.5幾千元，占93.68%；醫用環境衛生與準備生孕收入收支（類）8.3幾千元，占1.57%；房間確保收入收支（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下共公財務概算財務付款性收支年終財務概算為527.820萬元，性收支竣工決算為527.820萬元，順利完成年終財務概算的100%。這其中：

1、發展服務性保障和自主創業開支。大部分用來：事業有成公司的退體專業技術工作員的公益福利費及促銷活動內容費；安裝祖國政策性法律法規為職的專業技術工作員繳付基本上社會養老穩定繳付開支；職的專業技術工作員繳付角色年金繳付開支；專業技術工作員事業費及公供事業費開支；博愛村及紅十字服務性總站建立、搶救技術培訓、失智父母人文關懷服務性、紅十字填報志愿服務性及5.8全宇宙紅十字日和全宇宙救治日等巨大促銷活動內容開支。年終費用為527.86萬元，開支竣工決算為527.86萬元。

2、社區醫治公共衛生與規劃生孩其他性經費支出。主要的用以：采用的國家政服務策要求為職工作人員繳付關鍵社區醫治商業保險費用的其他性經費支出。本年財政預算為8.3一萬元，其他性經費支出預算為8.3一萬元。

3、個人房屋維護經費花費。關鍵用在依照暫行規定地區政策性暫行規定為在機關人員交費個人房屋公積金貸款經費花費及契合條件的機關人員撥付用在進貨個人房屋的補助費。本年預算為25.010萬元，經費花費預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度一樣 公共性項目預算財政廳審批根本總支出部門預算條件描述

上海市松江區紅十字會201七年度似的通用費用財政資金審批大體性性支出258.3七萬之元，以及人員管理專項專項資金242.9八萬余元，公用設施專項專項資金15.39萬余元。大體性性支出中：

1、公司員工福利收支23六萬元，主要是使用：基本性公司、經費補帖、薪金、社會生活維護費等。

2、貨物和服務于勞務費支出14.89百萬元，常見用作：辦工費、郵電局費、出差補貼、維修服務（護）費、總工會勞務費、獎勵費、任何路網費等。

3、對私人家庭生活的經濟政府補貼花費6.96萬元，通常于：在職的工作人員的房屋社保公積金、買新房政府補貼等。

4、充分性收支0.1萬元，主要是代替會議室設配折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費民政付款費用支出 部門預算總體布局時候講解。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”經費花費其他撥出財政資金撥付其他撥出年末估算為五余萬余元，其他撥出竣工費用為0.19余萬余元，做好估算的19%，表中：因公出國工作（境）費竣工費用為0余萬余元，國家因公車輛租賃折舊費及使用維持費其他撥出竣工費用為0余萬余元，國家因公接侍費其他撥出竣工費用為0.19余萬余元，做好估算的19%。2015年度“三公”經費花費其他撥出其他撥出竣工費用數值為估算數的一般問題：國家因公接侍人流量比估算少。

20110年度“三公”預備費財政部門審批付出結算的時候數比20110年度擴大0.19W，的增長額100%，這里面：因公出國工作（境）費付出結算的時候0W；國家國家因公租車采購及操作維護費付出結算的時候0W；國家國家因公接代費付出結算的時候擴大0.19W，的增長額100%。國家國家因公接代費付出擴大的具體原因是接代南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字會去本會企業考察。

（二）“三公”專項經費財務捐款付出結算的時候實際上狀況原因分析。

2016年度“三公”接待室費財務撥付經費費用預算中，因公出境（境）費經費費用預算0萬多；因公接待室小二租車新購及作業維保費經費費用預算0萬多；因公接待室接待室費經費費用預算0.19萬多，占19%。按照原因方式：

2015年度“三公”費用財政廳撥付收支竣工決算中，因深圳市松江區紅十字會為公出國工作（境）費用由區外辦、區臺辦主管編寫，并規范信息公開性，本企業就不再另外多個信息公開性；深圳市松江區紅十字會已來因公出行改草，2015年因公出行采購及運動費未安排好；2015年因公接待廳費收支0.19萬美元。

1、國家因公活動商務接代費撥出0.19萬美元。中僅：國外國家因公活動商務接代撥出0.19萬。主耍應用在外省市區紅十字來了本會調查，國家因公活動商務接代二批、總人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度政府部性理財產品項目預算財政性支出審批性支出預算前提說

上海市松江區紅十字會201七年度無市政府性資金決算財政部門付款教育支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有制資本公司加盟項目預算財政資金付款其他支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度國家的進貨管理大額（以委托合同履行是以）為2.八萬塊，這其中：貨品的進貨管理大額2.八萬塊、施工的進貨管理大額0萬塊、服務項目的進貨管理大額0萬塊。

2015年度本行政部門處于小工業規模性公司品牌預埋以部門選擇好工程新工作費用財政預算稅額0萬的大寫，處于小微工業規模性公司品牌預埋以部門選擇好工程新工作費用財政預算稅額0萬的大寫。在處于小工業規模性公司品牌預埋的以部門選擇好工程新工作中，由小工業規模性公司品牌生產商商單位招標或賣出的，選擇稅額0萬的大寫；在處于小微工業規模性公司品牌預埋以部門選擇好工程新工作中，由小微工業規模性公司品牌生產商商單位招標或賣出的，選擇稅額0萬的大寫；在一些以部門選擇好工程新工作中，由小工業規模性公司品牌生產商商單位招標或賣出的，選擇稅額0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🌊2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🦂“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦬ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 3月12日